PESSOA ANALISTA DE CONTROLES INTERNOS PL – São Paulo

Executar as atividades do processo de gestão de riscos corporativos, apoiando na identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos (estratégicos, operacionais, financeiros, regulatórios/ANS, de imagem, entre outros) da Central Nacional Unimed. Contribuir para a manutenção das ferramentas de gestão de riscos (como matrizes de riscos e diretório de riscos) e para a disseminação da cultura de riscos na organização, seguindo as metodologias e políticas estabelecidas.

Responsabilidades e atribuições

Identificar e documentar os controles internos relevantes nos processos analisados (incluindo descrição do controle, objetivo, frequência, responsável e atributos), mantendo atualizadas as Matrizes de Riscos e Controles (MRC) ou documentação equivalente.

Formalizar a descrição do teste de efetividade dos controles internos mapeados por meio narrativas descritivas.

Realizar testes para avaliar o desenho (walkthrough) e a efetividade operacional dos controles internos, documentando os procedimentos de teste, evidências e resultados.

Analisar a adequação e suficiência dos controles internos existentes para mitigar os riscos identificados nos processos.

Identificar GAPs (lacunas) e deficiências no ambiente de controles internos e sugerir recomendações de melhorias ou implementação de novos controles.

Apoiar as áreas de negócio na documentação, implementação e aprimoramento de seus controles internos.

Participar de reuniões com as áreas de negócio para discussão de fluxos, riscos, controles e planos de ação.

Realizar o acompanhamento (follow-up) dos planos de ação estabelecidos para remediação das deficiências de controle identificadas (por Controles Internos, Auditoria Interna/Externa ou áreas de negócio).

Elaborar relatórios sobre os resultados dos testes de controles, status das deficiências e andamento dos planos de ação.

Apoiar na elaboração de materiais e na condução de treinamentos sobre a importância dos controles internos.

Manter-se atualizado sobre melhores práticas de controles internos (Ex: COSO) e regulamentações aplicáveis (internas e externas, especialmente ANS).

Colaborar com as equipes de Riscos Corporativos e Auditoria Interna, fornecendo informações e análises sobre o ambiente de controles.

Cumprir o regulamento interno, os requisitos dos sistemas de gestão da qualidade, as regulamentações da ANS, e as normas e procedimentos de saúde e segurança do trabalho.

Desenvolver outras atividades inerentes ao cargo ou a critério de seu superior imediato, desde que habilitado e compatível com seus conhecimentos e experiência.

Requisitos e qualificações

Conhecimento em metodologias e frameworks de controles interno (Ex: COSO, ISO 31000, RN ANS n°518)

Experiência com metodologias e execução de testes de controles (teste de desenho e de efetividade).

Pacote Office Intermediário/Avançado (Excel mandatório para análise de dados e elaboração de planilhas; PowerPoint para apresentações).

Desejável conhecimento das regulamentações da ANS

Desejável conhecimento em ferramentas de GRC (Governança, Riscos e Compliance).

Conhecimento de SOX (Sarbanes-Oxley) é um diferencial pelos conceitos que traz.”

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